z dnia 17 grudnia 2025 r.
Łódź, dnia 17.12.2025 r.
PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr XII/2025
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA
| 1 | Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu | |
|
Gminno- Parkowe Centrum Kultury i Edukacji
| ||
| 2 | Imię i nazwisko kontrolujących | |
| ||
| 3 | Data rozpoczęcia kontroli | Data zakończenia kontroli |
|
15.12.2025 godz. 16:30 |
15.12.2025 godz. 19:00 | |
| 4 | Zakres przedmiotowy kontroli | |
| 1. Kontrola dotacji udzielonej z budżetu Gminy Nowosolna w 2024 r. oraz od stycznia do 30 listopada 2025 r. dla Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie w zakresie: - udzielonej dotacji z budżetu Gminy Nowosolna; - pozyskanych środków zewnętrznych (złożone wnioski i ich realizacja); - schemat organizacyjny, zakresy obowiązków pracowników, wykaz osób zatrudnionych oraz formy zatrudnienia; - poniesione koszty z tytułu organizacji dożynek oraz pozostałych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum; - przeprowadzone remonty i inwestycje; - zabezpieczenie mienia. 2. Sprawy różne.
| ||
| Okres objęty kontrolą | ||
|
Styczeń - grudzień 2024 oraz styczeń - listopad 2025
| ||
| 5 | Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu | |
|
Monika Czubaczyńska - Szram dyrektor Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
| ||
| 6 | Przebieg kontroli | |
|
Komisja Rewizyjna poddała kontroli dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowosolna w 2024 oraz od stycznia do 30 września 2025 dla GPCKiE w Plichtowie. Z przeanalizowanych dokumentów wynika, że w 2024 roku GPCKiE otrzymało dotację w wysokości 1 263 300,00 zł, natomiast w 2025 r. - 1 474 800,00 zł. Jeśli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych, były to wpłaty własne, które w 2024 r. wynosiły 207 359,15 zł oraz dofinansowanie związane z projektem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Żywa Pieśń Ludowa” w wysokości 20.000 zł. W 2024 r na 7 złożonych projektów dofinansowanie otrzymał tylko wyżej wymieniony projekt. Natomiast w 2025 roku wpłaty własne wynosiły 164 313,04 zł. Żaden wniosek o dofinansowanie nie przeszedł. Załącznik nr 1 i 1a. Komisja zauważa spadek dochodów z roku na rok o około 20%. Komisja Rewizyjna zweryfikowała również schemat organizacyjny, który zawarty jest w zarządzeniu nr 7/2025 Dyrektora GPCKiE w Plichtowie z 28.08.2025 - załącznik nr 2.
Z dokumentacji wynika, że na obecną chwilę zatrudnionych jest 9 osób (niespełna 7 etatów). Dodatkowo w obecnej chwili podpisane są umowy zlecenia z 9 osobami w ramach prowadzenia zajęć dla mieszkańców. Załącznik 1 i 2. Kolejnym aspektem poddanym kontroli były koszty poniesione z tytułu organizacji wydarzeń kulturalnych. Dokładne dane przedstawia załącznik nr 3. Komisja Rewizyjna weryfikowała również przeprowadzone remonty i inwestycje. W 2024 r zamontowano kotary w sali widowiskowej, odnowiono altany, ławki inscenizowane na zewnątrz oraz wykonano remont zaplecza kuchennego. W 2025 wymieniono podłogę oraz scenę w sali widowiskowej. Zamontowano bramę do wjazdów technicznych oraz bramę główną. Odnowiono wnętrze klatki schodowej oraz wymieniono oświetlenie ewakuacyjne w budynku.
W ramach zabezpieczenia mienia GPCKiE posiada polisę ubezpieczeniową i monitoring.
| ||
| Stwierdzone nieprawidłowości | ||
|
BRAK
| ||
| Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole | ||
|
Materiały przygotowane przez Dyrektor centrum kultury i ekologii w Plichtowie. | ||
| 7 | Data i miejsce podpisania protokołu (dotyczy zespołu kontrolującego) | |
|
| ||
| 8 | Podpisy kontrolujących | |
| ||
| 7 | Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu (dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu) | |
|
| ||
| 8 | Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatka o odmowie podpisani protokołu z podaniem przyczyn [1]* | |
|
| ||
[1] * Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej